一．    成立必要性

随着公司规模的扩大和经营业务的不断拓展，市场竞争越来越激烈，客户对我们的要求越来越严格，这就要求我们需要不断提升产品的质量和服务保证。在整个生产过程中，刀模工艺的设计和生产是十分重要的，刀模工艺质量的好坏直接影响公司产品质量。

目前公司的刀模生产主要是依靠外发，随着公司刀模需求量不断的增加，刀模成本在不断的上升。加上有时候供应商送货不及时，或者频繁修改，耽误公司正常的生产，给公司造成很大的经济损失。供应商无法全面的掌握我们对产品的工艺及要求，需要修改的时候不能及时处理，刀模厂和公司生产部门之间来回交接跑动费时费力。

 
综合各方面因素，公司迫切需要建立一个刀模生产部门。
1.        可以弥补供应商送货不及时造成的损失，无形中保障生产中的可控性。
2.        可以降低刀模生产成本，提高生产效率，
3.        可以适当的外接一些刀模生产，扩大公司的经营业务范围。
二．    成立刀模部门人力财务预算
1.       设备预算（以每月刀模产量1200件为例）
 

产品名称	数量	预算
自动弯刀机	一台	7-9万元
1000W激光刀模机	一台	30-40万元

2.       人员配备（以一个月刀模产量为例）
 
 

人员配置	1200件以下	1200-2000件	2000件以上
绘图员	1人	1人	1人
操作员	1人	1-2人	2-3人

 
3.       人员工资与设备维护预算

人员及工种	具备能力及职责	市场待遇（元）
绘图员	能力：熟悉使用绘图软件，如CAD或CORELDRAW 职责：按产品要求绘图形；	4500-6500
激光刀模机 操作员	能力：会使用电脑、略懂绘图软件 职责：操作激光切割机，设备保养，装刀
自动弯刀机 操作员	能力：会使用电脑、懂装刀技术 职责：操作自动弯刀机、装刀、设备保养，装刀	4000-6000

此项视当地工资水平浮动，设备后期保养方便简单，只需更换消耗品即可。
三．成立刀模部门的效益
 
1.        降低刀模生产成本（以月产量1200件为例）
 
刀模模具有大小简单复杂之分，表格只取平均值计算。
2.        提高生产效率
 

项目	耗时	备注
外发加工	2-3天	不可控
刀模部门生产	1天	可控

  
3.        外接刀模加工业务，扩大经营范围 
有了整套刀模加工设备，完全可以对外加工刀模模具，利润可观。
 
综上数据及分析，成立刀模部门非常可行且很有必要。